1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1655-697-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2010 Nombre de la Orden de Compra Mantención de Calderas de los Ces Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1655-228-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Unidad de Compra Nueva York 17, piso 7, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago Comuna Santiago Impuesto 396436,9 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ProSIM Ltda. Razón Social SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENCION PROSIM LTDA R.U.T. 76.897.010-6 Sucursal ProSIM Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Calefacción central 1 Unidad Mantención de Calderas Mantención de Calderas en los Ces de la DAP $ 2.086.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.086.510 $ 2.086.510

Total Neto	$ 2.086.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 396.437
TOTAL OC	$ 2.482.947