1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1655-717-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2023 Nombre de la Orden de Compra AGM-TONER XEROX COMER AUSTIN 1655-46-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1655-46-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de Atención Primaria Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5047 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Facturación Merced N° 280 3 piso Comuna Santiago Impuesto 53605,65 Dirección de Envío de la Factura Merced N° 280 3 piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Austin Razón Social COMERCIAL AUSTIN SPA R.U.T. 77.624.823-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Austin Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 5 Unidad Tóner Impresora para Impresora Xerox 3020/3025 Productos según especificaciones $ 56.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.135 $ 282.135

Total Neto	$ 282.135
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.606
TOTAL OC	$ 335.741