1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1655-774-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE RR.HH. INVENTARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Unidad de Compra Nueva York 17, piso 7, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago Comuna Santiago Impuesto 30139,13 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Generales de Apoyo Empresarial Ltda. Razón Social SERVICIOS GENERALES DE APOYO EMPRESARIAL LIMITADA R.U.T. 77.583.110-3 Sucursal Servicios Generales de Apoyo Empresarial Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Contabilidad de inventario 1 Unidad SERVICIO RR.HH. PARA TOMA DE INVENTARIO EN CENTROS DE SALUD DE LA DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA SSMC. JORNADA DEL 03-03, 04-03 Y 05-03 DOTACION DE PERSONAL: 3 PERSONAS SERVICIO RR.HH. PARA TOMA DE INVENTARIO EN CENTROS DE SALUD DE LA DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA SSMC. JORNADA DEL 03-03, 04-03 Y 05-03 DOTACION DE PERSONAL: 3 PERSONAS $ 158.627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.627 $ 158.627

Total Neto	$ 158.627
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.139
TOTAL OC	$ 188.766