1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1655-838-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1655-43-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1655-43-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Unidad de Compra Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Valenzuela Razón Social MARIA DE LAS NIEVES VALENZUELA ORMAZABAL R.U.T. 8.210.669-3 Sucursal Maria Valenzuela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121703 Servicios de podiatras 1199 Unidad SERVICIO DE PODOLOGIA CESFAM Nº1 Valor Ofertado incluye el 10% del impuesto $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.956.700 $ 3.956.700 85121703 Servicios de podiatras 992 Unidad SERVICIO DE PODOLOGIA CESFAM Nº5 Valor Ofertado incluye el 10% del impuesto $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.273.600 $ 3.273.600

Total Neto	$ 7.230.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.230.300

Justificación de exención de impuesto