1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1655-85-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2023 Nombre de la Orden de Compra CONTROL CORRECTIVO DE VECTORES FEB 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1655-33-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de Atención Primaria Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 671 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago Comuna Santiago Impuesto 129010 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serfuplagas Ltda. Razón Social SERVICIOS DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS LTDA R.U.T. 76.818.360-0 Sucursal Serfuplagas Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad Fumigacion y eliminacion Correctica A vectores segun cotizaciones adjuntas 14606 y 14607 Fumigacion y eliminacion Correctica A vectores segun cotizaciones adjuntas 14606 y 14607 $ 679.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 679.000 $ 679.000

Total Neto	$ 679.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.010
TOTAL OC	$ 808.010