1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1655-858-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA PROGRAMA SALUD MENTAL INTEGRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Unidad de Compra Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381, 2° piso. Comuna Santiago Centro Impuesto 60,8 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381, 2° piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2016 Título Descripción CONTACTO Contactar a Veronica Selman Abuchaibe Fono: 9 96823496 e-mail: veronica.selman@redsalud.gov.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sumatec Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.367.430-4 Sucursal Sumatec Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14 PENDRIVE KINGSTON DTSE8/32GB BLANCO UNIDAD 20   (1222355) PENDRIVE KINGSTON DTSE8/32GB BLANCO UNIDAD 1248380 (1222355) PENDRIVE KINGSTON DTSE8/32GB BLANCO UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 16,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 320,00 US$ 320,00

Total Neto	US$ 320,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 60,80
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 380,80