1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1655-884-CM17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Req. Nº 554 Apoyo a las Acciones Inmigrantes - Cajones con ruedas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de Atención Primaria Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a Oficio Circular N° 11 del Ministerio de Hacienda de fecha 14 de Mayo de 2014 Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago Comuna Santiago Impuesto 39150,849 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROAVANTI Razón Social DISEÑO Y PRODUCCION PROAVANTI SPA R.U.T. 76.267.122-0 Sucursal PROAVANTI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121703 2239-8-LP14 Gabinetes 2   (1091955) CAJONERA - CON RUEDAS PARA ESCRITORIO 60X45X45 CM 1111955 (1091955) CAJONERA - CON RUEDAS PARA ESCRITORIO 60X45X45 CM; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 106.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.430 $ 212.430

Total Neto	$ 212.430
Descuento	$ 6.373
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.151
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 245.208