Orden de Compra. Nº1655-909-AG25 "FOLIO 131 1655-82-COT25 + NAS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1655-909-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-04-2025
Nombre de la Orden de Compra FOLIO 131 1655-82-COT25 + NAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subdirección de Atención Primaria
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
R.U.T. 61.608.605-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1295 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
R.U.T. 61.608.605-7
Dirección de Facturación Merced N° 280 3 piso
Comuna Santiago
Impuesto 516317,4
Dirección de Envío de la Factura Merced N° 280 3 piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora UF
Razón Social COMERCIALIZADORA JUAN JOSE ULLOA FUENZALIDA E.I.R.L.
R.U.T. 76.705.219-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora UF
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101506
Carretillas de mano25Unidad252119 YEGUA CARGA 100KGYegua carga 100 kg • Incluye 2 ruedas resistentes de caucho. • Fabricada en acero pintado inoxidable y resistente a la corrosión. • Capacidad de Carga :100 Kg. • Dimensiones: 130×50 cm. • Base carga: 54 cm x 43 cm. $ 61.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.526.475 $ 1.526.475
24101506
Carretillas de mano10Unidad252120 YEGUA DE CARGA PLEGABLEYegua plegable • Fabricado en aluminio. • Ruedas macizas de goma. • Base plegable. • Altura regulable. • Medidas extendida: 35cm ancho x 24cm profundo x 107cm alto. • Medidas plegada: 35cm x 18cm x 71cm. • Soporta hasta 100kg. $ 28.494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.940 $ 284.940
52161533
Megáfono13Unidad252101 MEGAFONOMegáfono • Potencia 20W. • Alcance 400 mts (aprox). • Control de volumen ajustable. • Sirena integrada. • Conexión USB / TF card. • Función de grabación. • Incluya batería recargable 18650 de 1500mAH. • Energización mediante 4 baterías D de 1.5v y batería $ 15.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.445 $ 198.445
60131105
Silbato110Unidad252125 SILBATOSSilbatos • Metálico de acero inoxidable no corrosivo • Incluye cord $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.100 $ 67.100
24111501
Bolsas de lona1500Unidad252130 BOLSAS RECICLAJE GRANDEBolsas reciclaje grande con asas • Material TNT. • Medidas 48x40x14 cm. • Resistencia 7-9 kilos. • Colores: verdes, amarillo, azul y gris. (375 C/U) $ 427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.500 $ 640.500
Total Neto $ 2.717.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 516.317
TOTAL OC $ 3.233.777


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.