1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1655-910-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Req Nº528 JORNADAS ESTRATEGICAS APS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Unidad de Compra Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Atención Primaria, Serv. Salud M. Centr R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago Comuna Santiago Impuesto 101489,355 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dimont Razón Social INGRID DEL CARMEN RIQUELME TOBAR R.U.T. 8.758.031-8 Sucursal Dimont Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 2239-23-LP13 Bares de Desayuno o de Salud 45   (1031596) BARRA CEREAL COSTA CHOCOLATE CAJA POR 120 UNIDADES 1051689 (1031596) BARRA CEREAL COSTA CHOCOLATE CAJA POR 120 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 544.500 $ 544.500

Total Neto	$ 544.500
Descuento	$ 10.346
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.489
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 635.643