1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1655-979-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-12-2020 Nombre de la Orden de Compra "Remodelación interior 4 cecosf dependientes" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección de Atención Primaria Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4575 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días letra e de la glosa 02 de la partida 16 del Ministerio de Salud de la Ley N° 21.192 de Presupuestos del Sector Público para el año 2020 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA R.U.T. 61.608.605-7 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago Comuna Santiago Impuesto 4486089,62 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381, 2° Piso Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Insatamev Razón Social MIGUEL ENRIQUE ESPINOZA VALENZUELA R.U.T. 6.580.314-3 Sucursal Insatamev Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida   Remodelación Interior de 4 Cecosf , según se indica en Res 1555 adjunta, $ 23.610.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.610.998 $ 23.610.998

Total Neto	$ 23.610.998
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.486.090
TOTAL OC	$ 28.097.088