1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1656-154-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-04-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION EQUIPOS DE LABORATORIO DESDE 1656-36-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1656-36-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VI Región Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Campos 423 sexto piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Campos 423 sexto piso Comuna Rancagua Impuesto 17860 Dirección de Envío de la Factura Campos 423 sexto piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALIRO RAMIREZ FENELON Razón Social ALIRO RAMIREZ FENELON R.U.T. 5.145.608-4 Sucursal ALIRO RAMIREZ FENELON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad Mantención Mufla vulcan A-550   $ 94.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.000 $ 94.000

Total Neto	$ 94.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.860
TOTAL OC	$ 111.860