1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1656-26-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2009 Nombre de la Orden de Compra HABILITACION OFICINA RANCAGUA DESDE 1656-8-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1656-8-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VI Región Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Campos 423 sexto piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Campos 423 sexto piso Comuna Rancagua Impuesto 311326,78 Dirección de Envío de la Factura Campos 423 sexto piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGOM Razón Social EDGARDO BENJAMIN ESCRICH DIAZ R.U.T. 15.126.696-7 Sucursal INGOM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Global   Estructuras metálicas, Puerta de Escape y Remoción de tabique vidriado de acuerdo a los puntos 1.2, 1.3, 1.5 y reunión en terreno. $ 1.243.551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.243.551 $ 1.243.551 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Global   Papel autoadhesivo anti-reflex. Según punto 1.6 de las especificaciones y visita a terreno. $ 395.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.011 $ 395.011

Total Neto	$ 1.638.562
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 311.327
TOTAL OC	$ 1.949.889