1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1656-375-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION EQUIPOS DE LABORATORIO DESDE 1656-31-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1656-31-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VI Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Campos 423 sexto piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Campos 423 sexto piso Comuna Rancagua Impuesto 132563 Dirección de Envío de la Factura Campos 423 sexto piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imp. Dist. Arquimed Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA R.U.T. 92.999.000-5 Sucursal Imp. Dist. Arquimed Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41103816 Accesorios o complementos de mezcladores o agitadores 1 Global Mantención y verificación Cuenta colonias, Suntex, Count 570. 88888MPCSTI MANTENCION Y VERIFICACION PARA CUENTA COLONIAS SUNTEX $ 268.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.000 $ 268.000 41103816 Accesorios o complementos de mezcladores o agitadores 1 Global verificación Campana de gases, Esco, EFB. 88888MPCSTI MANTENCION PREVENTIVA Y VERIFICACION PARA CAMPANA DE GASES ESCO $ 429.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.700 $ 429.700

Total Neto	$ 697.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.563
TOTAL OC	$ 830.263