1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1656-847-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-12-2016 Nombre de la Orden de Compra PAUTA 150.000 KMS. DSFP-79 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1656-40-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VI Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Campos 423 sexto piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Campos 423 sexto piso Comuna Rancagua Impuesto 37137,97 Dirección de Envío de la Factura Campos 423 sexto piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO CUMSILLE Y CIA LTDA Razón Social PEDRO CUMSILLE Y CIA LTDA R.U.T. 88.427.300-5 Sucursal PEDRO CUMSILLE Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global MANTENCIÓN PREVENTIVA CAMIONETA MAZDA DSFP-79, PAUTA 150.000 KMS. OAS SAN VICENTE. Convenio por Suministro de Servicio para vehículos institucionales $ 195.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.463 $ 195.463

Total Neto	$ 195.463
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.138
TOTAL OC	$ 232.601