1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1656-96-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1656-24-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CON CARGO AL PSPR Proveniente de Licitación 1656-24-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VI Región Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Campos 423 sexto piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Campos 423 sexto piso Comuna -1 Impuesto 209000 Dirección de Envío de la Factura Campos 423 sexto piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GABRIEL EMILIO CARRENO MIRANDA R.U.T. 9.792.446-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 1 araña +tela,, 2 mesas con grafica , y 2 porta papelero tipo araña 1 Unidad 1 araña +tela,, 2 mesas con grafica , y 2 porta papelero tipo araña Reparación y rediseño de 1 stand plegable de 4m2 $ 1.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000

Total Neto	$ 1.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.000
TOTAL OC	$ 1.309.000