1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1656-97-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2007 Nombre de la Orden de Compra PENDONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CON CARGO AL PSPR. Proveniente de Licitación 1656-23-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud VI Región Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Campos 423 sexto piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Campos 423 sexto piso Comuna -1 Impuesto 57836 Dirección de Envío de la Factura Campos 423 sexto piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DWIGHT EDGARDO BRANTES PULGAR R.U.T. 11.342.114-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 PENDON EN PVC A TODO COLOR + ATRIL+ MANTEL 2 Unidad PENDON EN PVC A TODO COLOR + ATRIL+ MANTEL 2 pendones, 2 portapendones antivuelco y 2 manteles según términos de referencias adjunto $ 152.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.400 $ 304.400

Total Neto	$ 304.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.836
TOTAL OC	$ 362.236