1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1657-10-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-01-2022 Nombre de la Orden de Compra HABILITACIÓN SALIDA SUR OFICINAS CENTRALES, SRMS4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1657-40-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud IV Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra San Joaquin 1801 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 18 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación San Joaquin 1801 Comuna La Serena Impuesto 215137 Dirección de Envío de la Factura San Joaquin 1801 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Julio y Orquera Limitada Razón Social CONSTRUCTORA JULIO Y ORQUERA LIMITADA R.U.T. 76.154.619-8 Sucursal Constructora Julio y Orquera Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida HABILITACIÓN SALIDA SUR OFICINAS CENTRALES PPTO. N° 188-D-SS21 POR $1.347.437.- HABILITACIÓN SALIDA SUR OFICINAS CENTRALES PPTO. N° 188-D-SS21 POR $1.347.437.- $ 1.132.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.132.300 $ 1.132.300

Total Neto	$ 1.132.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 215.137
TOTAL OC	$ 1.347.437