1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1657-324-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2021 Nombre de la Orden de Compra HABILITACIÓN CENTROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTADOR TRAZABILIDAD, SRMS4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1657-39-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud IV Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra San Joaquin 1801 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 687 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación SAN JOAQUIN N° 1801, LA SERENA Comuna La Serena Impuesto 68062,465 Dirección de Envío de la Factura SAN JOAQUIN N° 1801, LA SERENA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN Razón Social INGENIERIA GD-M SPA R.U.T. 76.716.719-9 Sucursal JUAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida HABILITACION DE CENTROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTADORES RACK OF 318, SEGÚN PPTO. N°107 POR $426.286.- HABILITACION DE CENTROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTADORES RACK OF 318, SEGÚN PPTO. N°107 POR $426.286.- $ 358.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.224 $ 358.224

Total Neto	$ 358.224
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.062
TOTAL OC	$ 426.286