1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1657-328-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2010 Nombre de la Orden de Compra FOLLETERIA CONSUMO MARISCOS - UNIDAD ALIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1657-56-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud IV Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra San Joaquin 1801 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación San Joaquin 1801 Comuna La Serena Impuesto 69920 Dirección de Envío de la Factura San Joaquin 1801 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Marmor Abarca Razón Social JAIME MANUEL MARMOR ABARCA R.U.T. 7.554.460-k Sucursal Jaime Marmor Abarca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 40000 Unidad SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESION TEMA MARISCOS VOLANTE TAMAÑO 21 X 14 CMS , PAPEL COUCHE BRILLANTE DE 130 GRS IMPRESO POR AMBOS LADOS A TODO COLOR. SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESION TEMA MARISCOS VOLANTE TAMAÑO 21 X 14 CMS , PAPEL COUCHE BRILLANTE DE 130 GRS IMPRESO POR AMBOS LADOS A TODO COLOR. $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 368.000

Total Neto	$ 368.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.920
TOTAL OC	$ 437.920