1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1657-351-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-10-2025 Nombre de la Orden de Compra CARPETAS CON ELASTICO UNIDAD DE ALIMENTOS, SRMS4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1657-26-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud IV Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra San Joaquin 1801 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 936 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación SAN JOAQUIN N° 1801, LA SERENA Comuna La Serena Impuesto 41544,45 Dirección de Envío de la Factura SAN JOAQUIN N° 1801, LA SERENA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PACHINGO Razón Social PACHINGO GLOBAL GROUP SPA R.U.T. 76.889.443-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PACHINGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 387 Unidad CARPETA CARTON C/ELASTICO OFICIO/ CARPETA CARTERA C/N ELASTICO, OFICIO, COLOR AZUL O VERDE CARPETA CARTON C/ELASTICO OFICIO/ CARPETA CARTERA C/N ELASTICO, OFICIO, COLOR AZUL O VERDE $ 565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.655 $ 218.655

Total Neto	$ 218.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.544
TOTAL OC	$ 260.199