1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1657-388-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-07-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA, SRMS4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1657-12-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud IV Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra San Joaquin 1801 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 579 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación SAN JOAQUIN N° 1801, LA SERENA Comuna La Serena Impuesto 22650,28 Dirección de Envío de la Factura SAN JOAQUIN N° 1801, LA SERENA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANICH Razón Social SORAYA ANICH ALLEL R.U.T. 7.811.115-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 2 Unidad no definida PAPEL KRAF ENVOLVER PLIEGO COLOR CAFE / COLOR CAFE, 115*154, 125 HOJAS PAQUETE 70GRS PAPEL KRAF ENVOLVER PLIEGO COLOR CAFE / COLOR CAFE, 115*154, 125 HOJAS PAQUETE 70GRS. INCLUYE DESPACHO, ENTREGA EN 7 DIAS. $ 59.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.212 $ 119.212

Total Neto	$ 119.212
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.650
TOTAL OC	$ 141.862