1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1657-40-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN CAMIONETA DSFL-61 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1657-3-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud IV Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra San Joaquin 1801 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 64 Usuario SIGFE ccovarrubiasu Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación San Joaquin 1801 Comuna La Serena Impuesto 89528 Dirección de Envío de la Factura San Joaquin 1801 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERNAN GONZALO JOANNON SALAS - Casa Matriz Razón Social HERNAN GONZALO JOANNON SALAS R.U.T. 6.443.680-5 Sucursal HERNAN GONZALO JOANNON SALAS - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida REPARACIÓN DE CAMIONETA MAZDA BT-50 DSFL-61 SEGÚN PPTO 22.263 POR $560.728.- REPARACIÓN DE CAMIONETA MAZDA BT-50 DSFL-61 SEGÚN PPTO 22.263 POR $560.728.- $ 471.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 471.200 $ 471.200

Total Neto	$ 471.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.528
TOTAL OC	$ 560.728