1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1657-404-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2011 Nombre de la Orden de Compra TALLER FODA SEREMI SALUD CON JEFES DEPTOS 28/SEPT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1657-106-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud IV Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra San Joaquin 1801 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación San Joaquin 1801 Comuna La Serena Impuesto 30176,56 Dirección de Envío de la Factura San Joaquin 1801 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor centro turistico los hornitos del molle Razón Social LOS NIETOS INVERSIONES LIMITADA R.U.T. 76.407.060-7 Sucursal centro turistico los hornitos del molle Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad no definida TALLER FODA SEREMI DE SALUD CON JEFES DEPTOS DIA 28/9/2011, CARGO NAC: INSTITUCIONAL: LOCAL: INSTITUCIONAL: ACTIVIDAD: SUPERVISION DE TRABAJOS REALIZADOS. TALLER FODA SEREMI DE SALUD CON JEFES DEPTOS DIA 28/9/2011, CARGO NAC: INSTITUCIONAL: LOCAL: INSTITUCIONAL: ACTIVIDAD: SUPERVISION DE TRABAJOS REALIZADOS. $ 158.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.824 $ 158.824

Total Neto	$ 158.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.177
TOTAL OC	$ 189.001