1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1657-438-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-05-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TRASLADO VACUNACION COVID PNI, SRMS4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1657-9-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud IV Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra San Joaquin 1801 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 978 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación San Joaquin 1801 Comuna La Serena Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Joaquin 1801 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor serenAutos e.i.r.l Razón Social AUTOMOTRIZ HECTOR RODRIGO DIAZ FLORES E.I.R.L. R.U.T. 76.146.304-7 Sucursal serenAutos e.i.r.l Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 2 Unidad no definida SERVICIO DE TRASLADO EN CAMIONETA CON CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE PARA VACUNACIÓN COVID PNI DESDE EL 31/05/2021 AL 30/06/2021 SEGUN PPTO N°249. SERVICIO DE TRASLADO EN CAMIONETA CON CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE PARA VACUNACIÓN COVID PNI DESDE EL 31/05/2021 AL 30/06/2021 SEGUN PPTO N°249. $ 2.294.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.589.300 $ 4.589.300

Total Neto	$ 4.589.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.589.300

Justificación de exención de impuesto