1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1657-471-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRASLADO UNIDAD ZOONOSIS MES DE SEPTIEMBRE, SRMS4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1657-43-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud IV Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra San Joaquin 1801 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 961 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación San Joaquin #1801 Comuna La Serena Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Joaquin #1801 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor serenAutos e.i.r.l Razón Social AUTOMOTRIZ HECTOR RODRIGO DIAZ FLORES E.I.R.L. R.U.T. 76.146.304-7 Sucursal serenAutos e.i.r.l Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 4 Unidad no definida SERVICIO DE TRASLADO AUTOMÓVIL FECHA 6, 13, 21 y 27 DE SEPTIEMBRE 2022. VALOR MEDIO DÍA SEGÚN PPTO N°621 SERVICIO DE TRASLADO AUTOMÓVIL FECHA 6, 13, 21 y 27 DE SEPTIEMBRE 2022. VALOR MEDIO DÍA SEGÚN PPTO N°621 $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 15101506 Gasolina 40 Litro COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.600 $ 43.600

Total Neto	$ 127.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 127.600

Justificación de exención de impuesto