1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1657-53-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-03-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN CAMIONETA HPXD-58, SRMS4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1657-35-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud IV Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra San Joaquin 1801 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 89 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación SAN JOAQUIN N° 1801, LA SERENA Comuna La Serena Impuesto 33138,09 Dirección de Envío de la Factura SAN JOAQUIN N° 1801, LA SERENA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ORTIZ CORTES Razón Social CARLOS FERNANDO ORTIZ CORTÉS R.U.T. 8.225.253-3 Sucursal CARLOS ORTIZ CORTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CAMIONETA INSTITUCIONAL HPXD-58, SEGÚN PPTO N°03 $207.549.- SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CAMIONETA INSTITUCIONAL HPXD-58, SEGÚN PPTO N°03 $207.549.- $ 174.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.411 $ 174.411

Total Neto	$ 174.411
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.138
TOTAL OC	$ 207.549