1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1657-581-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones Oficina ULM Ovalle Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1657-27-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud IV Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra San Joaquin 1801 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación San Joaquin 1801 Comuna La Serena Impuesto 1655927,9 Dirección de Envío de la Factura San Joaquin 1801 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor contratista Razón Social EXEQUIEL ARTURO VILLEGAS RODRIGUEZ R.U.T. 6.745.604-1 Sucursal contratista Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Reparaciones varias en oficina Unidad Licencias médicas Ovalle   $ 8.715.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.715.410 $ 8.715.410

Total Neto	$ 8.715.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.655.928
TOTAL OC	$ 10.371.338