1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1657-591-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio Traslado para fiscalizacion USO SRMS4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1657-9-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud IV Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra San Joaquin 1801 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 859 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación San Joaquin 1801 Comuna La Serena Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Joaquin 1801 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor serenAutos e.i.r.l Razón Social AUTOMOTRIZ HECTOR RODRIGO DIAZ FLORES E.I.R.L. R.U.T. 76.146.304-7 Sucursal serenAutos e.i.r.l Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 28 Unidad no definida SERVICIO DE TRASLADO AUTOMÓVIL RENAULT SYMBOL VALOR SEMANAL. 4 AUTOMÓVIL 7 SEMANAS PARA FISCALIZACIÓN COTIZACION NRO. 164 SERVICIO DE TRASLADO AUTOMÓVIL RENAULT SYMBOL VALOR SEMANAL. 4 AUTOMÓVIL 7 SEMANAS PARA FISCALIZACIÓN COTIZACION NRO. 164 $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.640.000 $ 3.640.000 15101507 Bencina 2150 Litro COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE $ 933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.005.950 $ 2.005.950

Total Neto	$ 5.645.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.645.950

Justificación de exención de impuesto