1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1657-609-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2007 Nombre de la Orden de Compra LIENZOS PARA DEPTO. ACCION SANITARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTACTO PARA ENVIO DE MUESTRA Y VºBº A SRTA. CLAUDIA ADONES ZARZURI, FONO: 051-331463, ENTREGA DE PRODUCTOS EN SAN JOAQUIN Nº 1801, LA SERENA. Proveniente de Licitación 1657-179-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud IV Región Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Las Higueras 506 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación San Joaquin 1801 Comuna -1 Impuesto 14440 Dirección de Envío de la Factura San Joaquin 1801 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MORELLI CHILE S A R.U.T. 99.539.910-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución 8 Unidad Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución LIENZOS TELA PVC, IMPRESION DIGITAL EN CUATRICROMIA (TODO COLOR), PARA EXTERIOR, TAMAÑO 2 MTS DE LARGO POR 1 MTS. ANCHO (SENTIDO HORIZONTAL), CON BOLSILLOS U OJETILLOS METALICOS EN LOS EXTREMOS Y CON SELLADO PERIMETRAL. $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000

Total Neto	$ 76.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.440
TOTAL OC	$ 90.440