1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1657-65-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-03-2022 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES EN OFICINA COMUNAL COQUIMBO, SRMS4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1657-40-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud IV Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra San Joaquin 1801 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 220 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación San Joaquin 1801 Comuna La Serena Impuesto 78669,5 Dirección de Envío de la Factura San Joaquin 1801 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Julio y Orquera Limitada Razón Social CONSTRUCTORA JULIO Y ORQUERA LIMITADA R.U.T. 76.154.619-8 Sucursal Constructora Julio y Orquera Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida REPARACIONES OFIINA COMUNAL COQUIMBO PPTO. N°204-A-SS22 POR $492.720.- REPARACIONES OFIINA COMUNAL COQUIMBO PPTO. N°204-A-SS22 POR $492.720.- $ 414.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.050 $ 414.050

Total Neto	$ 414.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.670
TOTAL OC	$ 492.720