1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1657-679-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Traslado Funcionarios Unidad Ambiente SRMS4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1657-9-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud IV Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra San Joaquin 1801 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 972 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación San Joaquin 1801 Comuna La Serena Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Joaquin 1801 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor serenAutos e.i.r.l Razón Social AUTOMOTRIZ HECTOR RODRIGO DIAZ FLORES E.I.R.L. R.U.T. 76.146.304-7 Sucursal serenAutos e.i.r.l Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 4 Día SERVICIO DE TRASLADO AUTOMOVIL RENAULT SYMBOL VALOR DIARIO. 4 DIAS PARA FISCALIZACIÓN COTIZACION NRO. 172 SERVICIO DE TRASLADO AUTOMOVIL RENAULT SYMBOL VALOR DIARIO. 4 DIAS PARA FISCALIZACIÓN COTIZACION NRO. 172 $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000 15101507 Bencina 140 Litro COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE $ 933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.620 $ 130.620

Total Neto	$ 246.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 246.620

Justificación de exención de impuesto