1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1657-72-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-03-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REPARACIONES OFICINA COMPIN, SRMS4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1657-37-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud IV Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra San Joaquin 1801 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 123 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación SAN JOAQUIN N° 1801, LA SERENA Comuna La Serena Impuesto 169812,5 Dirección de Envío de la Factura SAN JOAQUIN N° 1801, LA SERENA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Julio y Orquera Limitada Razón Social CONSTRUCTORA JULIO Y ORQUERA LIMITADA R.U.T. 76.154.619-8 Sucursal Constructora Julio y Orquera Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida SERVICIO DE REPARACIONES OFICINA COMPIN PROTECCIONES EXTERIORES SEGÚN PPTO 267-B-SS23 $1.063.563.- SERVICIO DE REPARACIONES OFICINA COMPIN SEGÚN PPTO 267-B-SS23 $1.063.563.- $ 893.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 893.750 $ 893.750

Total Neto	$ 893.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 169.812
TOTAL OC	$ 1.063.562