1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1657-730-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACIÓN CAMIONETA CXFZ-17, SRMS4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1657-35-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud IV Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra San Joaquin 1801 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1770 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación San Joaquin 1801 Comuna La Serena Impuesto 48045,091 Dirección de Envío de la Factura San Joaquin 1801 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ORTIZ CORTES Razón Social CARLOS FERNANDO ORTIZ CORTES R.U.T. 8.225.253-3 Sucursal CARLOS ORTIZ CORTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA CXFZ-17, SEGÚN PRESUPUESTO N°31 POR $300.914.- REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA CXFZ-17, SEGÚN PRESUPUESTO N°31 POR $300.914.- $ 252.869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.869 $ 252.869

Total Neto	$ 252.869
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.045
TOTAL OC	$ 300.914