1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1657-75-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACIÓN ELÉCTRICA OFICINA VICUÑA, SRMS4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1657-39-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud IV Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra San Joaquin 1801 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 143 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación SAN JOAQUIN N° 1801, LA SERENA Comuna La Serena Impuesto 29660,52 Dirección de Envío de la Factura SAN JOAQUIN N° 1801, LA SERENA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN Razón Social INGENIERIA GD-M SPA R.U.T. 76.716.719-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida PUNTO ELÉCTRICO PARA CÁMARA OFICINA VICUÑA, SEGÚN PPTO N° 276 POR $185.769.- PUNTO ELÉCTRICO PARA CÁMARA OFICINA VICUÑA, SEGÚN PPTO N° 276 POR $185.769.- $ 156.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.108 $ 156.108

Total Neto	$ 156.108
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.661
TOTAL OC	$ 185.769