1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1657-754-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TRASLADO BROTE EPI COVID19, SRMS4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1657-43-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud IV Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra San Joaquin 1801 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1596 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación San Joaquin 1801 Comuna La Serena Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Joaquin 1801 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor serenAutos e.i.r.l Razón Social AUTOMOTRIZ HECTOR RODRIGO DIAZ FLORES E.I.R.L. R.U.T. 76.146.304-7 Sucursal serenAutos e.i.r.l Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 3 Unidad no definida SERVICIO TRASLADO VEHICULO SEDAN MES ENERO FEBRERO Y MARZO 2023 SEGÚN PPTO. N°678 VALOR VEHICULO MENSUAL $550.000.- SERVICIO TRASLADO VEHICULO SEDAN MES ENERO FEBRERO Y MARZO 2023 SEGÚN PPTO. N°678 VALOR VEHICULO MENSUAL $550.000.- $ 550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650.000 $ 1.650.000 15101506 Gasolina 1170 Litro COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.275.300 $ 1.275.300

Total Neto	$ 2.925.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.925.300

Justificación de exención de impuesto