1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1657-84-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-02-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TRASLADO FUNCIONARIOS 3 SEMANAS 1 DIA. SRMS4. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1657-9-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud IV Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra San Joaquin 1801 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 152 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación San Joaquin 1801 Comuna La Serena Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Joaquin 1801 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor serenAutos e.i.r.l Razón Social AUTOMOTRIZ HECTOR RODRIGO DIAZ FLORES E.I.R.L. R.U.T. 76.146.304-7 Sucursal serenAutos e.i.r.l Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida SERVICIO DE TRASLADO FUNCIONARIOS EN CAMIONETA 4*4 POR TRES SEMANAS Y UN DÍA SEGÚN PPT N°214 CON COMBUSTIBLE SERVICIO DE TRASLADO FUNCIONARIOS EN CAMIONETA 4*4 POR TRES SEMANAS Y UN DÍA SEGÚN PPT N°214 CON COMBUSTIBLE $ 1.526.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.526.500 $ 1.526.500

Total Neto	$ 1.526.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.526.500

Justificación de exención de impuesto