1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1657-933-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2017 Nombre de la Orden de Compra NEUMATICOS PARA FLOTA VEHICULAR SEREMI DE SALUD COQUIMBO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud IV Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra San Joaquin 1801 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación San Joaquin 1801 Comuna La Serena Impuesto 372396,96 Dirección de Envío de la Factura San Joaquin 1801 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEUMARED S.A Razón Social NEUMARED SA R.U.T. 76.781.580-8 Sucursal NEUMARED S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 2239-22-LR15 Neumáticos para camionetas o automóviles 20   (1252639) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO BRIDGESTONE DUELER A/T 2 245/70 R16 UNIDAD 1278639 (1252639) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO BRIDGESTONE DUELER A/T 2 245/70 R16 UNIDAD; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 108.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.177.760 $ 2.177.760

Total Neto	$ 2.177.760
Descuento	$ 217.776
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 372.397
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.332.381