1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1657-96-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-03-2012 Nombre de la Orden de Compra Reparación de Muebles Of. Comunal de Coquimbo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 1657-7-CO12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud IV Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra San Joaquin 1801 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación San Joaquin 1801 Comuna La Serena Impuesto 32680 Dirección de Envío de la Factura San Joaquin 1801 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor contratista Razón Social EXEQUIEL ARTURO VILLEGAS RODRIGUEZ R.U.T. 6.745.604-1 Sucursal contratista Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida Reparación de muebles (corredora) e instalación de flapper de inodoro, instalación de dispensador de toalla de secado de mano y papel higienico. Afianzar separadores de caseta de baños con 2 candados para personal. Reparación de muebles (corredora) e instalación de flapper de inodoro, instalación de dispensador de toalla de secado de mano y papel higienico. Afianzar separadores de caseta de baños con 2 candados para personal. $ 172.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.000 $ 172.000

Total Neto	$ 172.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.680
TOTAL OC	$ 204.680