1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1657-98-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACIÓN ELÉCTRICA UNIDAD SALUD OCUPACIONAL, SRMS4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1657-28-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud IV Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra San Joaquin 1801 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 225 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación SAN JOAQUIN N° 1801, LA SERENA Comuna La Serena Impuesto 216137,92 Dirección de Envío de la Factura SAN JOAQUIN N° 1801, LA SERENA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GD-M SPA Razón Social INGENIERIA GD-M SPA R.U.T. 76.716.719-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GD-M SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26131801 Paneles de control eléctrico para generadores 1 Unidad MANTENCIÓN ELÉCTRICA PANELES SOLARES SEGÚN PPTO N°329 POR $1.353.706.- MANTENCIÓN ELÉCTRICA PANELES SOLARES SEGÚN PPTO N°329 POR $1.353.706.- $ 1.137.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.137.568 $ 1.137.568

Total Neto	$ 1.137.568
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 216.138
TOTAL OC	$ 1.353.706