1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-103-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-70-LQ17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-70-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401007001001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 73445,3781512604 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor butacolimitada Razón Social AGRICOLA, COMERCIAL Y MADERERA BUTACO LIMITADA R.U.T. 76.068.721-9 Sucursal butacolimitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Global "CONTRATO DE SUMINISTRO MADERAS, MATERIALES E INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN". ADQUISICIÓN DE MADERA, DESTINADO A AYUDA SOCIAL (STOCK BODEGA). SEGÚN DETALLE ADJUNTO. SOLICITUD DE PEDIDO N°16 DE FECHA 18/01/2019.   $ 386.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.555 $ 386.555

Total Neto	$ 386.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.445
TOTAL OC	$ 460.000