1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-1031-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-505-LQ21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-505-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401007001001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Bulnes N°0102 Comuna Temuco Impuesto 3017263,8647 Dirección de Envío de la Factura Bulnes N°0102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Distribuidora Las Pataguas Ltda. Razón Social SOC DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA R.U.T. 78.094.280-0 Sucursal Sociedad Distribuidora Las Pataguas Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102305 Pañales para bebé 1 Global LÍNEA N°1 PAÑALES, STOCK BODEGA , PROGRAMA AYUDAS SOCIALES PALIATIVAS STOCK BODEGA 1000 PAQUETES PAÑALES ADULTO TALLA G x 22 UNIDADES. 800 PAQUETES PAÑALES ADULTO TALLA M x 8 UNIDADES. SOLICITUD DE PEDIDO N°144 DE FECHA 27/03/2023 LÍNEA N°1 PAÑALES $ 15.880.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.880.336 $ 15.880.336

Total Neto	$ 15.880.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.017.264
TOTAL OC	$ 18.897.600