1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-1054-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-315-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-315-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 164397,12 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INFADEL Razón Social Jorge Esteban Borgeaud De La Cruz R.U.T. 16.997.288-5 Sucursal INFADEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 1 Global ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS Y MATERIALES DE FERRETERÍA PARA MANTECIÓN DE DIDECO, DETALLADOS EN ARCHIVO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (EE.TT), ADJUNTO EN SECCIÓN ANEXOS. ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS Y MATERIALES DE FERRETERÍA PARA MANTECIÓN DE DIDECO, DETALLADOS EN ARCHIVO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EE.TT, ADJUNTO EN SECCIÓN ANEXOS. $ 865.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 865.248 $ 865.248

Total Neto	$ 865.248
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 164.397
TOTAL OC	$ 1.029.645