1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-1070-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-825-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-825-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I.Municipalidad de Temuco R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Temuco R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 26600 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción S51/2009/ADMINISTRACION/MATERIAL DE FERRETERIA/ENTREGAR EN PISO BODEGA TALLER MUSEO FERROVIARIO, BARROS ARANA S/N, TEMUCO   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria EL Campesino Razón Social LUTGARDA MARIANA MEDINA TORRES R.U.T. 6.633.619-0 Sucursal Ferreteria EL Campesino Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151508 Fibras de lana 2 Metro Lineal ADQUISICION DE 2 METROS LINEALES DE ABATANADO DE LANA DE 1 MTS. DE ALTO , 20/25 MM ESPESOR   $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.600
TOTAL OC	$ 166.600