1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-1101-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-467-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-467-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 298624,117646918 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. TEMUCO Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. TEMUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global SOLICITUD DE PEDIDO N°238 DEL 23/04/2014 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE REPARACION CALEFACCION, SISTEMA DE FRENOS, TELECOMANDO, ENTRE OTROS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA, PARA CAMION A-254 DEL PROGRAMA RED VIAL, DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO. $ 1.490.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490.704 $ 1.490.704 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global SOLICITUD DE PEDIDO N°238 DEL 23/04/2014 CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, SEGUN COTIZACION ADJUNTA, PARA CAMION A-255 DEL PROGRAMA RED VIAL, DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO. $ 81.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.002 $ 81.002

Total Neto	$ 1.571.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 298.624
TOTAL OC	$ 1.870.330