1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-1142-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-512-LP11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-512-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 1018,3392 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 10353108k Razón Social CARLOS PATRICIO ULLOA HEINSOHN R.U.T. 10.353.108-k Sucursal 10353108k Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 36 Global Contr.Servicio de aseo del Mercado Municipal de acuerdo a condiciones de Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas djuntas. Ingresar Valor Neto Mensual de su oferta expresado en U.F. VALOR MENDUAL POR 36 MESES. UF 148,88 UF 0,00 UF 0,00 UF 5.359,6800 UF 5.359,6800

Total Neto	UF 5.359,6800
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1.018,3392
TOTAL OC	UF 6.378,0192