1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-117-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2019 Nombre de la Orden de Compra S21-19/ADM. Y FINANZAS/REPAR. CIELO RASO Y PINTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001001 del sistema 1484. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 76950 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ipc-spa Razón Social CONSTRUCTORA PERECUI SPA R.U.T. 76.667.181-0 Sucursal ipc-spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Global   SOLICITUD N°21/ADM. Y FINANZAS/REPARACIÓN CIELO RASO Y PINTURA W.C. PÚBLICO DAMAS EDIFICIO PRAT 650. RETIRO CIELO RASO, SUM. E INSTALACION YESO INSTALACION 4 EXTRACTORES PINTURA CIELO RASO $ 405.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.000 $ 405.000

Total Neto	$ 405.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.950
TOTAL OC	$ 481.950