1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-1230-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-431-LQ17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-431-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 71848,69 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor René Pizarro Wolf y Cía Ltda - Casa Matriz Razón Social SOCIEDAD DE TRANSPORTE Y ARIDOS MAQUEHUE LIMITADA R.U.T. 50.207.400-8 Sucursal René Pizarro Wolf y Cía Ltda - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 1 Global "CONTRATO DE SUMINISTRO PROVISIÓN DE MATERIAL ÁRIDO" REPARACIÓN VEREDAS MES DE MAYO 2018. DIRECCIÓN DE ASEO Y ORNATO. SOLICITUD DE PEDIDO N°220 DE FECHA 24/04/2018.   $ 378.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.151 $ 378.151

Total Neto	$ 378.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.849
TOTAL OC	$ 450.000