1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-1315-SE15 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 26-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-504-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Estimados , Junto con saludar solicito cancelacion de orden de compra ya que los archivos llegaron muy tarde y no podremos cumplir con los plazos de entrega, ya que somos un proveedor de santiago. Esperando su comprension, Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-504-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna * Impuesto 226100 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SV Solución Publicidad Razón Social Jorge Andres Saez Vargas R.U.T. 76.384.775-6 Sucursal SV Solución Publicidad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121126 Lienzo preestirado 1 Global MATERIALES DE DIFUSION, DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO EN SECCION ANEXOS. ADQ. DE MATERIAL DE DIFUSION PARA ACTIVIDAD DE PROYECTO SPINNING Y EJERCICIO AL AIRE LIBRE. $ 1.190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190.000 $ 1.190.000

Total Neto	$ 1.190.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.100
TOTAL OC	$ 1.416.100