1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-1346-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1658-1084-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas AQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA HABILITACION SALA CORO TEATRO MUNICIPAL. S112/2007 ADMINISTRACION RA1658-1084-CO07 OC 7571 DEL 08/11/2007 ADMINISTRACION Proveniente de Licitación 1658-1084-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I.Municipalidad de Temuco R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Temuco R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna -1 Impuesto 113278 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL PALENA LIMITADA R.U.T. 77.518.720-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Materiales segun anexo 1 Global Materiales segun anexo MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN LISTADO ADJUNTO. $ 596.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 596.200 $ 596.200

Total Neto	$ 596.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.278
TOTAL OC	$ 709.478