1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1658-1368-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1658-654-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1658-654-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 650. Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAMON RENATO HUNTER ABARZUA Razón Social RAMON RENATO HUNTER ABARZUA R.U.T. 4.968.355-3 Sucursal RAMON RENATO HUNTER ABARZUA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1470 Global SOLICITUD DE PEDIDO N°173 12/05/2015 FECHA DE LA ACTIVIDAD se inicia el 14/05/2015 hasta fines de julio completando un total de 21 viajes de 70 kms diarios por $650 por kilometro. CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS: ALUMNOS . $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 955.500 $ 955.500

Total Neto	$ 955.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 955.500

Justificación de exención de impuesto